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甲公司為增值稅一般納稅人,5月購(gòu)進(jìn)貨物一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為2000萬(wàn)元,當(dāng)月將其中的一部分貨物分別銷(xiāo)售給賓館和個(gè)體零售商(增值稅小規(guī)模納稅人),取得含稅銷(xiāo)售收入分別為1695萬(wàn)元和452萬(wàn)元。個(gè)體零售商將購(gòu)進(jìn)的貨物銷(xiāo)售給消費(fèi)者,取得含稅銷(xiāo)售收入360.5萬(wàn)元。 (1)甲公司當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額=( )萬(wàn)元 (2)甲公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額=( )萬(wàn)元 (3)甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=( )萬(wàn)元 (4)個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=( )萬(wàn)元

84784957| 提问时间:2023 11/14 08:26
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
(1)甲公司當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額為:279.11萬(wàn)元。 (2)甲公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額為:260萬(wàn)元。 (3)甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為:19.11萬(wàn)元。 (4)個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為:10.815萬(wàn)元。
2023 11/14 08:29
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