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甲公司為增值稅一般納稅人,5月購進貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為2000萬元,當月將其中的一部分貨物分別銷售給賓館和個體零售商(增值稅小規(guī)模納稅人),取得含稅銷售收入分別為1695萬元和452萬元。個體零售商將購進的貨物銷售給消費者,取得含稅銷售收入360.5萬元。 (1)甲公司當月銷項稅額=( )萬元 (2)甲公司當月進項稅額=( )萬元 (3)甲公司當月應(yīng)繳納的增值稅稅額=( )萬元 (4)個體零售商當月應(yīng)繳納的增值稅稅額=( )萬元

84784957| 提问时间:2023 11/14 08:26
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
(1)甲公司當月銷項稅額為:279.11萬元。 (2)甲公司當月進項稅額為:260萬元。 (3)甲公司當月應(yīng)繳納的增值稅稅額為:19.11萬元。 (4)個體零售商當月應(yīng)繳納的增值稅稅額為:10.815萬元。
2023 11/14 08:29
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