00:10:00
問題已解決
老師您好！8月份收到工程款，其中一部分是支付給第三方公司的貼現(xiàn)費用，9月收到貼現(xiàn)公司的發(fā)票，怎么做會計分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，， 您是用什么貼現(xiàn)的呢
2023 11/14 22:25
84785020 
2023 11/14 22:28
第三方平臺貼現(xiàn)的
易 老師 
2023 11/14 22:29
同學(xué)您好，之前的賬工程款是怎樣掛賬的
84785020
2023 11/14 22:30
應(yīng)收帳款
84785020
2023 11/14 22:31
收工程款：借：銀行存款10萬 借：財務(wù)費用—貼現(xiàn)費用 1200 貸：應(yīng)收帳款101200元這樣對不對
84785020
2023 11/14 22:32
貼現(xiàn)費用的發(fā)票，是次月收到的，怎么做會計分錄？
84785020
2023 11/14 22:39
老師怎么做會計分錄？
易 老師
2023 11/14 22:47
同學(xué)您好，以前已做費用的情況下，票附到 費用憑證下就可以了
易 老師
2023 11/14 22:47
這種情況 ,不需要進行單獨的賬務(wù)處理了的
84785020
2023 11/14 22:48
那把9月的發(fā)票附在8月份合適么
易 老師
2023 11/14 22:53
同學(xué)您好，你好，可以的， 一般沒問題
84785020
2023 11/14 22:55
那如果8月不做費用，怎么做會計分錄呢
易 老師
2023 11/14 22:55
同學(xué)您好，前面借：財務(wù)費用—貼現(xiàn)費用 1200這項已經(jīng)確認了的
84785020
2023 11/14 22:57
好的，老師
易 老師
2023 11/14 22:57
不客氣，有空給五星好評:（我的提問-本問題溝通界面，結(jié)束提問并評價）
閱讀 463
描述你的問題，直接向老師提問
16785
意見反饋
