借銀行存款貸增值稅,留抵退稅,借增值稅留抵退稅的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
84785016 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 11/16 12:08
不是退稅,是抵欠!另外麻煩寫一下二級科目!跟進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出有什么關(guān)系?
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 11/16 12:21
借應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)。
二級科目就是你具體哪一個稅
84785016 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 11/16 14:01
能反結(jié)賬做進(jìn)9月份嗎?會影響第三季度季報嗎?
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 11/16 14:06
你好? 會的會有影響的?
84785016 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 11/16 14:22
所以只能在10月份補(bǔ)憑證對嗎
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 11/16 14:24
你好 正確就是在抵稅這個月做?
84785016 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 11/16 14:27
是9月份抵欠的,但是三季度季報結(jié)束了,還能做進(jìn)9月?
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 11/16 14:29
做到你交稅那個月是對的,不然你那個稅款和賬對不上。
84785016 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 11/16 14:31
是的,好的,謝謝!那我就補(bǔ)回9月吧,謝謝您
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 11/16 14:33
你好是的這樣對的 對?