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4S店，店面升級裝修，房子是租賃的，裝修費用要做長期待攤費用嗎？現(xiàn)在是預(yù)付裝修款，然后裝修已接近尾聲，未給我們開具發(fā)票。?，F(xiàn)在做的是借“預(yù)付賬款，貸：銀行存款。什么時候做長期待攤，分錄怎么做？

84785013| 提問時間：2023 11/17 14:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
金額大的做長期待攤費用完工的次月開始分?jǐn)?，沒有開發(fā)票，業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，直接做直接長期待攤費用，貸銀行就可以的。
2023 11/17 14:19
84785013
2023 11/17 14:26
我做了預(yù)付款，要調(diào)整科目嗎？把預(yù)付款調(diào)成長期待攤費用
郭老師
2023 11/17 14:26
借長期待攤費用，待預(yù)付賬款做這個調(diào)整就行。
84785013
2023 11/17 14:29
這月完工，下月均攤，借：費用貸：長期待攤。一般這個長期待攤均攤幾年
郭老師
2023 11/17 14:31
完工的次月 最低分?jǐn)側(cè)?/div>
84785013
2023 11/17 14:41
大約30w，可以均攤一年嗎
郭老師
2023 11/17 14:42
可以的，這個你自己決定就行。
郭老師
2023 11/17 14:42
要攤銷一年的話，你就不要做長期代攤費用，做預(yù)付賬款就行。
84785013
2023 11/17 14:43
然后每月均攤，借：費用，貸：預(yù)付賬款嗎
郭老師
2023 11/17 14:43
是的對的，是的對的，是的對的。
84785013
2023 11/17 14:43
那對方給我開具增值稅專用發(fā)票怎么均攤
郭老師
2023 11/17 14:44
借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項，貸銀行存款按月分?jǐn)偂０凑詹缓惖膩怼?/div>
84785013
2023 11/17 14:46
因為沒來發(fā)票，我先做的預(yù)付賬款，等來發(fā)票，我借應(yīng)該稅費-增值進(jìn)項，貸預(yù)付賬款，調(diào)整一下嗎？然后每月均攤按不含稅的預(yù)付賬款，均攤
郭老師
2023 11/17 14:51
有沒有發(fā)票一樣做的，只要業(yè)務(wù)發(fā)生了就可以的，對方已經(jīng)給你裝修完畢，你可以分?jǐn)偂?/div>
84785013
2023 11/17 15:16
還購置一些家具，沙發(fā)，桌椅板凳之類的，這些直接做費用嗎？
郭老師
2023 11/17 15:20
你好金額小的可以的。
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