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你好，小規(guī)模旅游業(yè)全額開票，也以報稅扣款，后來知道可以差額征收，怎么修改報表
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你全額開的發(fā)票，沒法差額交稅。
2023 11/17 14:36
84784981 
2023 11/17 14:40
全額開票無法差額報稅對吧
84784981
2023 11/17 14:40
有補救方法么
郭老師 
2023 11/17 14:40
對的，是的，發(fā)票收回來，紅沖重新開。
84784981
2023 11/17 14:41
有的說全額開票也可差額報稅呢
郭老師
2023 11/17 14:41
不可以的，他有差額的政策，為什么要全額開發(fā)票？
84784981
2023 11/17 14:49
但是開具金額太大，80多萬
84784981
2023 11/17 14:50
紅沖金額太大會不會預警
郭老師
2023 11/17 14:50
不是惡意作廢發(fā)票沒有關(guān)系。
84784981
2023 11/17 14:52
他是第三季度發(fā)生的，全部都在第四季度紅沖重新開具，已繳納的稅金可以退？
郭老師
2023 11/17 14:52
可以的，可以申請退稅。
84784981
2023 11/17 14:59
我還是有點不明白哈，紅沖以后3季度報表需要還么
84784981
2023 11/17 15:00
還是從第四季度報稅的時候抵扣
郭老師
2023 11/17 15:02
需要的，你本來在第一行和第三行填寫了80萬，那你開了負數(shù)發(fā)票不就填寫負數(shù)啊，填寫了負數(shù)之后，你的應補稅款不就是一個負數(shù)啊。
84784981
2023 11/17 15:06
沒看明白，紅沖在4季度，重開也是4季度，3季度就不用管了？
郭老師
2023 11/17 15:10
第三季度的準備怎么管？第三季度你也沒有開負數(shù)發(fā)票也沒有作廢，本來就應該是80呀。
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