問(wèn)題已解決

老師你好，個(gè)月增值稅有500的留底，這個(gè)月想把這500的留底給用了，您看分錄這么做對(duì)嗎？ 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅500

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/20 10:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)分錄不對(duì)。你當(dāng)時(shí)留底在哪個(gè)科目里面掛著？
2023 11/20 10:19
84784991
2023 11/20 10:57
在 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 500
郭老師
2023 11/20 11:00
你好最后一個(gè)金額填寫(xiě)1000。
84784991
2023 11/20 11:02
上個(gè)月有500的留底，這個(gè)月用了，我未交增值稅不應(yīng)該是500嗎？
郭老師
2023 11/20 11:11
你好，你這個(gè)月金額填寫(xiě)1000，然后上一個(gè)月有借方余額500，那他兩個(gè)抵扣了不就可以啦，然后貸方余額是個(gè)500，你不要光看這個(gè)月的余額啊，你得看上一個(gè)月結(jié)余下來(lái)的呀。
84784991
2023 11/20 11:27
這個(gè)月調(diào)今年前幾個(gè)月的賬，這個(gè)月直接調(diào)就可以調(diào)嗎？怎么做
郭老師
2023 11/20 11:30
調(diào)整的具體的什么業(yè)務(wù)的。
84784991
2023 11/20 11:37
每個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該都是錯(cuò)了，把前幾個(gè)月的賬，每個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)全都給重新改一下 可以嗎?
郭老師
2023 11/20 11:39
是結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅嗎？如果是的話，沒(méi)有問(wèn)題，可以。
84784991
2023 11/20 11:40
好的，謝謝老師
郭老師
2023 11/20 11:43
不用客氣，工作愉快。
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