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老師，請問即征即退的收入需要在當(dāng)月進行計提嗎

84785023| 提問時間：2023 11/20 16:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
在退稅的當(dāng)月直接做收入
2023 11/20 16:29
84785023
2023 11/20 16:30
那請問有相關(guān)的政策文件嗎
家權(quán)老師
2023 11/20 16:33
沒有相關(guān)文件的哈，自己掌握
84785023
2023 11/20 16:38
現(xiàn)在有一個問題就是去年第四季度的增值稅，在今年第一季度才收到，但是今年第一季度又不能彌補去年的虧損，就會導(dǎo)致今年第一季度要交很多企業(yè)所得稅，
家權(quán)老師
2023 11/20 16:41
如果你在去年的年末能夠計算出要退回的稅，可以做在去年的。
84785023
2023 11/20 16:55
那不就是計提了嗎
家權(quán)老師
2023 11/20 17:00
是的，能準確計算就可以計提的
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