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算成本，缺不缺票，怎么算，企業(yè)所得稅怎么算？ 收入:232673.27 利潤:72198.67 企業(yè)所得稅=(232673.27/1.01)*5% =11518.49 如果交12000，那么就是交夠的， 小于11518.49就是沒交夠 成本=232673.27-72198.67=160474.6 大約缺16萬的成本票 是這樣算的嗎？
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您好，不對，企業(yè)所得稅是利潤計算的，咱上面是用含稅收入 除1.01來算所得稅了
2023 11/21 20:49
84784969 
2023 11/21 20:51
那如果客戶只給收入80500，怎么算增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅
廖君老師 
2023 11/21 20:53
您好，咱有毛利是多少啊計算增值稅和所得稅需要用毛利率，因為有進(jìn)項可抵扣
84784969
2023 11/21 20:59
80500是開票收入
廖君老師
2023 11/21 21:01
您好，這個我知道，應(yīng)交增值稅=銷項 - 進(jìn)項，已知收入只能計算銷項稅
利潤=收入-成本費(fèi)用，要算所得稅還得已知成本費(fèi)用
84784969
2023 11/21 21:05
那不知道毛利，這個月賬沒做完，客戶就是想知道要交多少稅，我也剛實習(xí)，別人教我怎么算的，我也不知道對不對，所以應(yīng)該怎么算？
廖君老師
2023 11/21 21:10
您好，不用算，您用賬上的銷項減進(jìn)項就是我們本月要交的增值稅呀，客戶是一般人還是小規(guī)模呀，如果小規(guī)模季度80500的普票根本沒有增值稅，全部免了
84784969
2023 11/21 21:14
小規(guī)模，但客戶要算
廖君老師
2023 11/21 21:17
您好，能算出來，季度80500增值稅為0，所得稅的話，還要已知成本費(fèi)用是多少
84784969
2023 11/21 21:20
還有別的方法嗎？因為他就只給這個數(shù)讓幫他算稅
廖君老師
2023 11/21 21:22
您好，沒有的，客戶不懂財務(wù)，您能跟他說，所得是收入減花掉的成本費(fèi)用
84784969
2023 11/21 21:59
老師，想問一下，收入-成本，收入是用不含稅的嗎？
廖君老師
2023 11/21 22:02
您好，是的呢，增值稅是單獨(dú)的
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