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甲公司2018初開始對銷售部門用的設備提取折舊，該設備原價為40萬元，假定無殘值，會計上采用兩年期直線法提取折舊H，稅務口徑認可四年期直線法折舊。所得稅率為25%。請分別計算2018、2019、2020、2021年年底暫時性差異，并分析差異性質(是可抵扣還是暫時性差異)

84784982| 提問時間：2023 11/22 11:33
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好，18-21年的暫時性差異10,20，10,0，是可抵扣暫時性差異
2023 11/22 11:35
84784982
2023 11/22 11:38
具體是怎么算的
小林老師
2023 11/22 11:40
會計折舊20,20,0,0，稅法折舊10,10,10,10，比較進行即可
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