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某酒廠位于市區(qū)，2019年10月發(fā)生業(yè)務(wù)如下: (2)白酒生產(chǎn)企業(yè)本月舉辦展銷會，將特制100斤新品白酒贈送給來賓，該批白酒成本50000元，無同類售價，該白酒的成本利潤率為10%。 (3)銷售紅酒2000斤，開具了增值稅專用發(fā)票，注明不含稅價款140000元。 (4)從某酒廠購進(jìn)80噸食用酒精，取得增值稅專業(yè)發(fā)票，注明價款420000元;從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食600000斤，支付收購價款700000元，支付運(yùn)輸費用，取得的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費用20000元。請計算該企業(yè)10月應(yīng)納的增值稅、消費稅、城建稅和教育費附加分別是多少?

84784995| 提问时间：2023 11/23 09:04
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計師
同學(xué)你好 業(yè)務(wù)1為啥沒有
2023 11/23 09:07
84784995
2023 11/23 09:07
字?jǐn)?shù)限制
84784995
2023 11/23 09:08
沒事，業(yè)務(wù)一做出來了，最后我寄幾加一塊
樸老師
2023 11/23 09:10
業(yè)務(wù)2應(yīng)交增值稅 （50000*1.1+100*0.5）/（1-0.2）*0.13=8945.625 應(yīng)交消費稅的計算是 （50000*1.1+100*0.5）/（1-0.2）*0.2+100*0.5=13812.5 業(yè)務(wù)3應(yīng)交增值稅是140000*0.13=18200 應(yīng)交消費稅是140000*0.1=14000 業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項稅額 420000*0.13+700000*0.09+20000*0.09=119400
84784995
2023 11/23 09:11
謝謝老師
樸老師
2023 11/23 09:11
滿意請給五星好評，謝謝
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