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上期有留底稅2000，本期進項6000，銷售1萬，繳納增值稅2000即可。月末在結(jié)轉(zhuǎn)的時候，應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的科目是10000-6000還是10000-6000-2000。留底稅要一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？沒有一起結(jié)轉(zhuǎn)的話，是一直看應交稅費余額去交稅費？交的時候，應交稅費-應交增值稅不就跟上面結(jié)轉(zhuǎn)的不一樣？

84785016| 提问时间：2023 11/24 15:39
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
你好，你看下你之前留底結(jié)轉(zhuǎn)了沒有。
2023 11/24 15:41
84785016
2023 11/24 15:50
留抵沒有結(jié)轉(zhuǎn)啊，是應交稅費余額
郭老師
2023 11/24 15:51
好，那你結(jié)轉(zhuǎn)的時候包含著留底一塊兒結(jié)轉(zhuǎn)。
84785016
2023 11/24 15:53
意思是一起結(jié)轉(zhuǎn)的話交稅看應交稅費-未交增值稅，不一起結(jié)轉(zhuǎn)的話，看應交稅費的科目余額？兩個都可以？
郭老師
2023 11/24 15:54
對，是的，是這么做的。
84785016
2023 11/24 16:24
一起結(jié)轉(zhuǎn)的話應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是10000-6000-2000=2000，這樣起來應該稅費的科目不平了呀
郭老師
2023 11/24 16:26
應交稅費怎么會不平？哪一個不平？
84785016
2023 11/24 17:05
這個轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方應該是多少
FAILED
84785016
2023 11/24 17:06
如果留抵一起結(jié)轉(zhuǎn)的話，怎么結(jié)轉(zhuǎn)來著
郭老師
2023 11/24 17:09
借應交稅費應交增值稅要像3400 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅18000-3400 貸應交稅費應交增值稅進項18000 你的進項是4600，銷項是1800，不是嗎？
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