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問(wèn)題已解決
上期有留底稅2000，本期進(jìn)項(xiàng)6000，銷售1萬(wàn)，繳納增值稅2000即可。月末在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的科目是10000-6000還是10000-6000-2000。留底稅要一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？沒(méi)有一起結(jié)轉(zhuǎn)的話，是一直看應(yīng)交稅費(fèi)余額去交稅費(fèi)？交的時(shí)候，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅不就跟上面結(jié)轉(zhuǎn)的不一樣？
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你好，你看下你之前留底結(jié)轉(zhuǎn)了沒(méi)有。
2023 11/24 15:41
84785016 
2023 11/24 15:50
留抵沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)啊，是應(yīng)交稅費(fèi)余額
郭老師 
2023 11/24 15:51
好，那你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候包含著留底一塊兒結(jié)轉(zhuǎn)。
84785016
2023 11/24 15:53
意思是一起結(jié)轉(zhuǎn)的話交稅看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，不一起結(jié)轉(zhuǎn)的話，看應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額？?jī)蓚€(gè)都可以？
郭老師
2023 11/24 15:54
對(duì)，是的，是這么做的。
84785016
2023 11/24 16:24
一起結(jié)轉(zhuǎn)的話應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是10000-6000-2000=2000，這樣起來(lái)應(yīng)該稅費(fèi)的科目不平了呀
郭老師
2023 11/24 16:26
應(yīng)交稅費(fèi)怎么會(huì)不平？哪一個(gè)不平？
84785016
2023 11/24 17:05
這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方應(yīng)該是多少
84785016
2023 11/24 17:06
如果留抵一起結(jié)轉(zhuǎn)的話，怎么結(jié)轉(zhuǎn)來(lái)著
郭老師
2023 11/24 17:09
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅要像3400
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅18000-3400
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)18000
你的進(jìn)項(xiàng)是4600，銷項(xiàng)是1800，不是嗎？
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