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老師：我需要調(diào)賬，短期借款貸方余額19萬，要和其它應(yīng)付款的貸方余額19萬調(diào)平，怎么做會計分錄？
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您好，兩個都是貸方余額嗎
2023 11/26 15:52
東老師 
2023 11/26 15:52
您說的調(diào)平指的是這些都不需要支付了嗎？
84785014 
2023 11/26 15:57
是的，都是貸方余額，以前會計掛帳掛錯了 ，這2筆是同一人，我現(xiàn)在需要調(diào)平，怎么會計分錄，才能調(diào)平？
東老師
2023 11/26 15:58
哪個科目的余額是正確的呢？
84785014
2023 11/26 15:59
其它應(yīng)付款是正確的
東老師
2023 11/26 15:59
貸其他應(yīng)付款19 貸短期借款-19
84785014
2023 11/26 16:00
其它應(yīng)付款是公司老板的，其實短期借款是沒有的
東老師
2023 11/26 16:00
按照我上面的這么做就成了
84785014
2023 11/26 16:01
怎么能把短期借款調(diào)平 其它應(yīng)付款也同時減少了
東老師
2023 11/26 16:01
短期借款不是調(diào)的，你不得歸還嗎
84785014
2023 11/26 16:04
但是這樣調(diào)其它應(yīng)收款增加了19萬
東老師
2023 11/26 16:05
我的理解是不是說本來應(yīng)該歸還短期借款的確記入到其他應(yīng)收款了？
84785014
2023 11/26 16:05
打錯了，但是這樣調(diào)了其它應(yīng)付款增加了19萬
東老師
2023 11/26 16:06
我現(xiàn)在不清楚你到底哪個科目三錯誤的
84785014
2023 11/26 16:06
其實老板沒有這么多其它應(yīng)付款
東老師
2023 11/26 16:06
短期借款19是真實的嗎？ 其他應(yīng)付款19是真實的嗎
84785014
2023 11/26 16:07
簡單點說，我要使短期借款和其它應(yīng)付款同時都要減少19萬，怎么做會計分錄
84785014
2023 11/26 16:08
都不是，不曉得前任會計怎么掛賬的
東老師
2023 11/26 16:08
都要減少 只能是借其他應(yīng)付款19 短期借款 19 貸營業(yè)外收入38
84785014
2023 11/26 16:09
這兩筆賬都是掛在同一個老板名下deq
東老師
2023 11/26 16:10
短期借款還能掛在老板名下嗎
東老師
2023 11/26 16:14
要是說調(diào)整就是這么調(diào)整就平了
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