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進項稅額轉出 檢查調(diào)整的賬務處理怎么做

84785017| 提问时间:2023 11/27 15:13
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,是虛開了進項發(fā)票嗎??
2023 11/27 15:16
84785017
2023 11/27 15:23
沒虛開,以前年度的進項稅額轉出未交增值稅,本月交了
鄒老師
2023 11/27 15:25
你好,既然沒有虛開,又是什么原因?qū)е滦枰鲛D出處理呢??
84785017
2023 11/27 15:31
員工集體福利的意外險產(chǎn)生的進項稅用以抵扣增值稅,所以轉出的
鄒老師
2023 11/27 15:33
你好,那轉出的賬務處理是 借:管理費用,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
84785017
2023 11/27 15:39
是的,現(xiàn)在補做處理
FAILED
鄒老師
2023 11/27 15:44
你好,之前沒有入賬,現(xiàn)在補入賬分錄是 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整—其他收益?
84785017
2023 11/27 15:44
老師呢,上一個對話到上限了,麻煩在這里回答一下唄
鄒老師
2023 11/27 15:45
你好,之前沒有入賬,現(xiàn)在補入賬分錄是 借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整—其他收益?
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