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因上月有餐飲費進項我勾選了，次月申報了進項稅額轉出，那分錄該如何去做呢
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你好，同學
借管理費用
貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出
2023 11/27 16:48
84784973 
2023 11/27 16:51
那我上個月分錄就是沒有加稅分離，是不是次月就不需要做，還是說，上個月就必須價稅分錄次月分錄在轉出呢？
冉老師 
2023 11/27 16:51
那我上個月分錄就是沒有加稅分離，是不是次月就不需要做，
是的，沒有價稅分離的話，不用做
84784973
2023 11/27 16:53
但和我勾選明細對不上，也就是勾選√了，分錄沒做，可次月我要進項稅額轉出，都不是同一個月體現(xiàn)，不影響嗎
冉老師
2023 11/27 16:54
不影響的，這個業(yè)務是很正常的
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