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收到工會經(jīng)費存入銀行,然后用這筆錢購買了米 油發(fā)放給員工(米油款未付),未做計提,如何寫分錄?

84784964| 提问时间:2023 11/28 10:22
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
借:管理費用-福利費 貸:銀行存款
2023 11/28 10:23
84784964
2023 11/28 10:26
還沒付的
文文老師
2023 11/28 10:27
借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬
84784964
2023 11/28 10:42
我的意思是收到工會經(jīng)費款,并購買了米和油收到普通發(fā)票,米油款未付的,米和油已經(jīng)發(fā)放給員工,這個過程如何寫分錄?
文文老師
2023 11/28 11:16
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入或管理費用-工會經(jīng)費 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬
84784964
2023 11/28 11:52
沒有計提的,發(fā)放福利時直接借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬?已經(jīng)發(fā)放了還貸應(yīng)付職工薪酬?蒙了
文文老師
2023 11/28 11:59
發(fā)放福利時直接借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬 付款時,再做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
84784964
2023 11/28 12:02
我以為貸方為未付款的米油供貨商呢
文文老師
2023 11/28 14:35
也可以,直接貸記應(yīng)付賬款-供應(yīng)商。也可以只貸記應(yīng)付職工薪酬,支付時再沖
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