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老師您好，請問一下分公司只交社保工資總公司發(fā)還合并申報(bào)所得稅了，我能把社保直接做到總公司嗎？分公司就不做賬了行嗎？

84784964| 提問時(shí)間：2023 11/28 12:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你和總分公司在一個(gè)地方的，非獨(dú)立核算的可以。
2023 11/28 12:59
84784964
2023 11/28 14:41
不在一個(gè)地方，總公司在北京，分公司在陜西，因?yàn)槟沁呌许?xiàng)目招聘當(dāng)?shù)氐娜耍绫Ｒ系侥沁叄皇墙簧绫！?/div>
郭老師
2023 11/28 14:41
那就不可以坐在一塊 自己做自己的。
84784964
2023 11/28 14:45
那我們費(fèi)用不能抵扣企業(yè)所得稅嗎？
84784964
2023 11/28 14:46
我們所得稅合并申報(bào)
郭老師
2023 11/28 14:48
你好，合并申報(bào)，但是需要自己賬務(wù)處理，自己的你不能做人家的，你可以出合并報(bào)表。
84784964
2023 11/28 14:49
就一個(gè)社保別的沒有
84784964
2023 11/28 14:49
所得稅每個(gè)季度也是合并申報(bào)的。
郭老師
2023 11/28 14:51
好，那就是自己做自己的，你也不能做到總公司，他兩個(gè)需要單獨(dú)自己做，然后再出合并報(bào)表，這個(gè)明白嗎？不能說是人家的業(yè)務(wù)你做到你企業(yè)里面。
郭老師
2023 11/28 14:51
合并報(bào)表和自己做賬務(wù)處理不一樣的，有區(qū)別的。
84784964
2023 11/28 14:53
謝謝老師
84784964
2023 11/28 14:54
老師分公司不在一個(gè)地方非獨(dú)立核算也要分著做賬是嗎？
郭老師
2023 11/28 14:54
是的，對的，是怎么做的？
84784964
2023 11/28 14:55
他的保險(xiǎn)費(fèi)用也是總公司打款過去的
郭老師
2023 11/28 14:55
你好，需要做借款的。
84784964
2023 11/28 14:55
每年都這樣，到時(shí)候我總公司打款分錄怎么寫？不能一直掛賬吧？
郭老師
2023 11/28 14:56
他沒有收入，只能掛賬，要么就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
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