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問(wèn)題已解決
老師你好，十月份深圳項(xiàng)目開(kāi)出的發(fā)票，我們?cè)陂L(zhǎng)沙這邊交了稅，然后需要跟深圳這邊確認(rèn)是不是要紅沖作廢。再重開(kāi)，把稅繳在項(xiàng)目所在地，因?yàn)殚L(zhǎng)沙那邊是總公司，深圳開(kāi)了個(gè)分公司
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你好，這個(gè)是建筑異地工程還是怎么啦？
2023 11/29 08:48
84785011 
2023 11/29 08:55
合同是長(zhǎng)沙總公司簽的，現(xiàn)在就不知道要不像剛發(fā)你第一個(gè)問(wèn)題那樣去處理？
郭老師 
2023 11/29 08:56
你好，實(shí)際業(yè)務(wù)是誰(shuí)做的？
誰(shuí)去施工。
84785011
2023 11/29 09:00
如果是深圳這邊做的呢？
郭老師
2023 11/29 09:02
那就是在深圳開(kāi)發(fā)票，深圳企業(yè)的開(kāi)發(fā)票，然后異地工程的需要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳，然后回企業(yè)所在地申報(bào)。
84785011
2023 11/29 09:04
老師能理解為就是如果是深圳公司的人員去施工的，那么發(fā)票就用深圳分公司開(kāi)出，然后在深圳稅務(wù)局做預(yù)繳，到申報(bào)的時(shí)候就回簽合同的公司申報(bào)。那如果深圳分公司是獨(dú)立核算的呢？
郭老師
2023 11/29 09:06
你好，深圳人員去施工，深圳自己開(kāi)發(fā)票，然后去異地預(yù)繳，
一般納稅人次月回企業(yè)所在地正常申報(bào)
不管獨(dú)立核算，非獨(dú)立核算，他都可以開(kāi)出發(fā)票來(lái)。
84785011
2023 11/29 09:07
那意思就是深圳公司可以開(kāi)票，但是報(bào)稅還是湖南總公司申報(bào)對(duì)吧？湖南總公司要在深圳做預(yù)繳
郭老師
2023 11/29 09:11
自己申報(bào)自己的，只有企業(yè)所得稅可以合并，需要備案。
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