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老師?有沒有完整月末增值稅處理分錄，及年末？
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如果是銷項稅額大于進項稅額：
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅），
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額），
應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
同時：
借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應交稅費-未交增值稅。
2023 11/30 18:49
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