問(wèn)題已解決

你好：我12月勾選專票．明年才確認(rèn)可以嗎

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/01 08:06
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的，只能一月初的時(shí)候才確認(rèn)的
2023 12/01 08:07
84784996
2023 12/01 15:50
老師，那11月記賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我12月份才勾選，但是我要明年一月份初才確認(rèn)，我現(xiàn)在11月份可以記借：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，可以嗎？
東老師
2023 12/01 15:50
不可以，十月份的時(shí)候沒(méi)有認(rèn)證，記入到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784996
2023 12/01 15:52
那我明年一月份勾選后這些待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅怎么轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅？
東老師
2023 12/01 15:53
對(duì)，轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面就行
84784996
2023 12/01 15:55
借：待認(rèn)證稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅是嗎
東老師
2023 12/01 15:59
不對(duì)，你這個(gè)認(rèn)證的時(shí)候做反了
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