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老師你好 請問一下我們公司跨省做了一個工程單，19年就做的，然后今年11月份才拿到款，這筆款是法院那邊執(zhí)行的款，19年我們也沒有開發(fā)票，現(xiàn)在法院款執(zhí)行過來了我們也還未開發(fā)票給甲方，那這筆款要怎么做賬呢？
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你好，做無票收入就可以的。
2023 12/01 09:22
84784964 
2023 12/01 09:27
現(xiàn)在分錄就直接做 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 是這樣嗎？后面還要給甲方開票呢？那后面開了發(fā)票怎么做賬呀？
郭老師 
2023 12/01 09:27
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費，負數(shù)
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入應交稅費。
84784964
2023 12/01 09:32
我們之前沒有確認應收賬款
郭老師
2023 12/01 09:34
你好，現(xiàn)在確認就可以的，因為你錢都已經收到了，不能貸銀行存款吧，所以用一個往來科目來代替啊。
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