問(wèn)題已解決

比如9月做了一筆不開(kāi)票收入3萬(wàn)，10月又開(kāi)了票，那么10月的賬上要把這筆抵減下來(lái)，但是不開(kāi)票收入不夠抵減，一直到12月底，未開(kāi)票收入都不夠抵減，那賬上要怎么調(diào)整和稅務(wù)局開(kāi)票收入一致呢？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/01 10:00
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
未開(kāi)票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開(kāi)票 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開(kāi)票 實(shí)際補(bǔ)開(kāi)發(fā)票金額 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -開(kāi)票
2023 12/01 10:01
84784973
2023 12/01 10:04
這個(gè)我知道 我的意思是年底了，還沒(méi)抵減完，和稅務(wù)局系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一致，賬上要和系統(tǒng)一直的話(huà)，怎么處理？
家權(quán)老師
2023 12/01 10:07
你現(xiàn)在是開(kāi)多少就扣多少賬哈，未開(kāi)票的抵扣不完也沒(méi)法。除非稅局同意直接紅沖
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