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問(wèn)題已解決
老師公司出售土地后給對(duì)方開(kāi)的發(fā)票如何做會(huì)計(jì)分錄？增值稅早就交了，申報(bào)時(shí)怎么申報(bào) 謝謝
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你好，前面做無(wú)票收入申報(bào)的是不？
2023 12/01 14:46
84785044 
2023 12/01 14:47
之前是借 銀行存款 貸 無(wú)形資產(chǎn)，
84785044
2023 12/01 14:47
之前一直沒(méi)開(kāi)票，現(xiàn)在對(duì)方讓開(kāi)票呢，我擔(dān)心開(kāi)完票之后系統(tǒng)會(huì)顯示讓交稅
84785044
2023 12/01 14:48
這個(gè)稅之前早就交過(guò)了，直接在稅務(wù)局交的
玲老師 
2023 12/01 14:51
如果你原來(lái)沒(méi)有發(fā)票，是按無(wú)票收入申報(bào)的，現(xiàn)在咱就是開(kāi)發(fā)票，在無(wú)票收入里填寫(xiě)負(fù)數(shù)申報(bào)就行了，不會(huì)重復(fù)交稅款。
84785044
2023 12/01 14:52
老師，麻煩問(wèn)一下，無(wú)票收入在申報(bào)表哪一行里？怎么沒(méi)有找到呢？
玲老師
2023 12/01 14:57
未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額里面單獨(dú)有一列你去找一下，要是小規(guī)模就沒(méi)有。
84785044
2023 12/01 14:58
我們也是一般納稅人呀 對(duì)方要求開(kāi)普票，沒(méi)有找到這一欄呢
玲老師
2023 12/01 15:00
現(xiàn)在咱不是說(shuō)申報(bào)嗎，你去增值稅申報(bào)表表1有一個(gè)未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額在最上面單獨(dú)的一列。
玲老師
2023 12/01 15:00
或者你把增值稅申報(bào)表的表一截圖發(fā)來(lái)，我給你畫(huà)。
84785044
2023 12/01 15:04
老師，您先幫忙看一下，這個(gè)月打算開(kāi)那申報(bào)的話，需要下個(gè)月申報(bào)
玲老師
2023 12/01 15:07
表截圖全 表頭截圖全 了?
84785044
2023 12/01 15:11
老師，這樣可以嗎？
玲老師
2023 12/01 15:15
這個(gè)表不對(duì)呀，那上邊數(shù)不對(duì)。這個(gè)圖看不清。
截圖增值稅附表1銷(xiāo)項(xiàng)稅額那一個(gè)表。然后把最上邊的開(kāi)票銷(xiāo)售額，未開(kāi)票銷(xiāo)售額，就帶這樣數(shù)據(jù)的那張表截圖。
84785044
2023 12/01 15:17
是這張嗎老師
玲老師
2023 12/01 15:20
對(duì)是這個(gè)表? 填寫(xiě) 5-6列里的??
84785044
2023 12/01 15:26
好的謝謝老師
玲老師
2023 12/01 15:26
客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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