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老師這筆業(yè)務答案能解釋一下嗎，看不懂，只能上傳一張圖片
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第一個是你們單位支付的借應付賬款，貸銀行存款，然后第二個你之前已經(jīng)加稅合計做了工程施工，現(xiàn)在這個是專票認證之前稅額的那一部分，做了工程施工，需要紅沖。
2023 12/01 16:50
84784988 
2023 12/01 16:52
之前沒有做價稅合計200萬的憑證業(yè)務
郭老師 
2023 12/01 16:53
不一定是這個200的
工程施工，你去看一下合同成本，三合家園二期人工費是不是加稅合計做的，你去看科目余額表，借方有沒有余額。
84784988
2023 12/01 17:22
借方是負數(shù)
郭老師
2023 12/01 17:25
借方負數(shù)表示貸方紅沖的借方發(fā)生額，之前有你去查一下的，如果沒有截圖。
84784988
2023 12/01 17:36
另外一個項目有一模一樣的業(yè)務，這個項目是第一次
郭老師
2023 12/01 17:38
這個二期只要人工費發(fā)生在這里，都算這個項目的呀，他看明細啊，人家都寫了二期人工費
去看一下他是不是加稅合計做賬，沒有做應交稅費。
郭老師
2023 12/01 17:38
是的話，你就理解成之前加稅合計做了成本
現(xiàn)在需要分開。
84784988
2023 12/01 17:51
可是之前做的一期已經(jīng)沖減掉了啊，而且還是簡易計稅，現(xiàn)在二期答案為什么又變成一般計稅了啊
郭老師
2023 12/01 17:53
收入減去成本，它是按照這個來交增值稅的呀，差額交稅
簡易計稅的，可以差額交稅。
郭老師
2023 12/01 17:53
收入減去成本，這個余額除以1.03乘以3%。
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