00:10:00
問題已解決
老師，如果把退稅勾選做成抵扣勾選了，還怎么辦？而且抵扣勾選是四五月份勾的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那你就進項轉(zhuǎn)出開紅字信息表，讓對方開負數(shù)再給你重新開
2023 12/02 10:57
84784991 
2023 12/02 10:58
現(xiàn)在用的還是紙質(zhì)版的開票系統(tǒng)
郭老師 
2023 12/02 10:58
可以的，可以這么做的。
84784991
2023 12/02 11:01
就是我報增值稅的時候進項稅額轉(zhuǎn)出，然后對方給我們再來一張負數(shù)發(fā)票，然后我再對這張負數(shù)發(fā)票進行退稅勾選，然后再用負數(shù)發(fā)票的發(fā)票號進行正常退稅，是這樣嗎？
郭老師
2023 12/02 11:05
負數(shù)發(fā)票不需要勾選
你只需要進項轉(zhuǎn)出
然后證書發(fā)票拿來退稅勾選
84784991
2023 12/02 11:07
進項稅額轉(zhuǎn)出后，還可以再進行退稅勾選是嗎？
84784991
2023 12/02 11:07
那為什么還要讓對方開負數(shù)發(fā)票嗎？
郭老師
2023 12/02 11:07
是的，對的，是這么做的。
84784991
2023 12/02 11:08
開出負數(shù)發(fā)票的作用是什么？
郭老師
2023 12/02 11:09
你好，對于銷售方來說，他得紅沖收入呀，呃，他開了正數(shù)發(fā)票，然后再給你開一次，他得交兩次稅
84784991
2023 12/02 11:12
就是說，我進項稅額轉(zhuǎn)出后，對方需要開個負數(shù)發(fā)票，同時還需要重新給我們開一份同樣的正數(shù)發(fā)票，然后我們再憑重開的這份正數(shù)發(fā)票做退稅勾選是嗎？
郭老師
2023 12/02 11:15
是的，對的，是這么做的。
閱讀 359
描述你的問題，直接向老師提問
105
意見反饋
