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支付工資時,老板未通過工戶,個人戶轉(zhuǎn)工資,上月計提,本月發(fā)放,會計分錄

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84784948| 提问时间:2023 12/03 16:49
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,支付工資時,老板未通過公戶,個人戶轉(zhuǎn)工資,分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款—某某個人?
2023 12/03 16:50
84784948
2023 12/03 16:55
可之前他們一直是用的其他應(yīng)收款,我接上之后,沖掉?還是延用?
鄒老師
2023 12/03 16:56
你好,之前是個人借支了單位款項,然后發(fā)放工資抵消這個借款嗎??
84784948
2023 12/03 16:59
沒有的。老師
84784948
2023 12/03 17:07
老師,請回復(fù)
鄒老師
2023 12/04 00:02
你好,既然之前沒有借支款項,那這個業(yè)務(wù)分錄的貸方是不能計入其他應(yīng)收款科目的。
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