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老師，公司注銷，走一般注銷程序，幫看看這報表還得咋調(diào)?。?/p>
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截圖，你的報表看一下的
2023 12/04 17:43
84784974 
2023 12/04 17:45
原報表把其他應收款150萬調(diào)到了營業(yè)外支出，其他應付款50萬調(diào)到了營業(yè)外收入。
郭老師 
2023 12/04 17:49
你好
把調(diào)整好的之后截圖。
84784974
2023 12/04 17:49
老師，發(fā)的就是調(diào)整完的，調(diào)整前的截圖用發(fā)您嗎？
郭老師
2023 12/04 17:50
行，你這個期末余額都含有余額的，需要調(diào)整，調(diào)整成零。
郭老師
2023 12/04 17:50
不行，你這些都是還有余額負債類的，不需要支付，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入里面去。
84784974
2023 12/04 17:53
老師，您能幫我在圖上劃一下，哪個數(shù)需要調(diào)整，咋調(diào)整不？除了貨幣資金有余額250.6其他哪個有余額啊，沒看明白
郭老師
2023 12/04 17:54
借實收資本，貸銀行存款250.6
借實收資本，貸利潤分配未分配利潤。
84784974
2023 12/04 18:03
老師，是借實收資本250.6，貸銀行存款250.6。借實收資本2000250.6，貸未分配利潤2000250.6嗎？
郭老師
2023 12/04 18:04
實數(shù)資本的金額不對，第二個它是你現(xiàn)在的余額減去250.6
84784974
2023 12/04 18:11
哦，明白了老師，那這樣的話，未分配利潤也是0了唄？老師，調(diào)銀行存款為什么不能借營業(yè)外收入呢？而是借實收資本，這個是怎么考慮呢？
郭老師
2023 12/04 18:19
你這個錢支付出去不需要交所得稅呀
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