問(wèn)題已解決

您好老師 我想問(wèn)問(wèn)，做22年匯算清繳 工資薪金 的填報(bào)。我們金蝶賬面上 22年1月 借方 實(shí)發(fā)21年12月的工資和獎(jiǎng)金，22年實(shí)發(fā)的工資和獎(jiǎng)金是 在23年1月記在 借方的，那么我們做22年匯算清繳時(shí) 填報(bào)22年工作薪金實(shí)發(fā)數(shù) 那么應(yīng)該 復(fù)制粘貼22年借方累計(jì)數(shù)（實(shí)發(fā)的是21年的工資薪金）還是應(yīng)該復(fù)制粘貼23年1月借方累計(jì)數(shù)（實(shí)發(fā)的是22年12月的工資薪金）？應(yīng)該復(fù)制哪個(gè)呢？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/06 09:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你匯算是報(bào)職工薪酬納稅調(diào)整表的話； 看你 累計(jì)發(fā)生的借方金額來(lái)寫實(shí)際發(fā)生額欄次?
2023 12/06 09:17
84784994
2023 12/06 09:20
老師您看看我的問(wèn)題，如果22年匯算清繳，那么我應(yīng)該填賬面哪一年的借方累計(jì)數(shù)？
meizi老師
2023 12/06 09:22
你好； 看你22年全年累計(jì)的數(shù)據(jù)哈 ； 你注意看你工資是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的還是當(dāng)月發(fā)次月的 ； 注意下時(shí)間差 （比如當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的； 就看22.1-22.12月累計(jì)發(fā)生金額 ）
84784994
2023 12/06 09:26
您好老師 我們工資應(yīng)該是次月發(fā)的，因?yàn)?2年1月 借方是記錄的 21年12月的實(shí)發(fā)工資。23年1月 借方 是記錄的是22年12月的實(shí)發(fā)工資。這種情況，我該怎么填報(bào)22年匯算清繳-工資薪金呢？
meizi老師
2023 12/06 09:30
你好； 次月發(fā)的； 你就看 22.2-23.1月累計(jì)發(fā)生金額來(lái)、? 因?yàn)闀?huì)涉及跨年了?
84784994
2023 12/06 09:41
嗯嗯 好的老師，現(xiàn)在這個(gè)搞清楚了。但是我們同事之前直接 復(fù)制粘貼 的22年的累計(jì)數(shù)（包含了21年12月的實(shí)發(fā)數(shù)，卻沒(méi)有22年12月的實(shí)發(fā)數(shù)），這應(yīng)該怎么辦呢？ 她還讓我問(wèn)問(wèn)能不能就按 賬面入賬的年度來(lái)，不看 具體歸屬哪一年的實(shí)發(fā)數(shù)？
meizi老師
2023 12/06 09:48
你好匯算要看所屬期哈
84784994
2023 12/06 10:47
是做2022年的匯算清繳，所以應(yīng)該填 賬面2022.2月至2023.1月（實(shí)發(fā)2022.12月工資）借方累計(jì)數(shù) 是吧？
meizi老師
2023 12/06 10:48
對(duì)的，累計(jì)來(lái)寫發(fā)的總金額
84784994
2023 12/06 15:44
謝謝老師
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