問(wèn)題已解決

我們是醫(yī)院增值稅免稅，收到專票有進(jìn)項(xiàng)稅，在抵扣勾選時(shí)，還要勾選抵扣嗎？勾選抵扣之后在做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/06 09:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，直接做不抵扣勾選就行
2023 12/06 09:20
84784997
2023 12/06 09:22
好的，我們也有一部分是不免稅銷售，比如食堂對(duì)外開(kāi)放的，所以租房是兼用的。房租的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的吧？
家權(quán)老師
2023 12/06 09:26
嗯嗯，多功能的租房可以抵扣的
84784997
2023 12/06 09:27
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)，申報(bào)時(shí)直接做不抵扣勾選，那會(huì)計(jì)記賬怎么記賬呢？借 ：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸：進(jìn)項(xiàng)稅待抵扣，嗎？
84784997
2023 12/06 09:28
多功能的租房可以抵扣的，這部分進(jìn)項(xiàng)稅的留抵稅額，能做留抵退稅嗎？
家權(quán)老師
2023 12/06 09:35
不抵扣的進(jìn)項(xiàng)直接不用體現(xiàn)，全額計(jì)入成本費(fèi)用。那個(gè)房租的進(jìn)項(xiàng)稅正常處理
84784997
2023 12/06 09:39
好的，我們還有一個(gè)食堂是不免稅收入，對(duì)應(yīng)采購(gòu)的谷物大米小米玉米渣 面粉，是農(nóng)產(chǎn)品嗎？在農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)貨發(fā)票那里勾選抵扣是嗎？
84784997
2023 12/06 09:40
前往這里勾選？
家權(quán)老師
2023 12/06 09:43
這個(gè)是不能抵扣的，只做不抵扣勾選
84784997
2023 12/06 10:58
食堂也對(duì)外開(kāi)放的，收入是不免稅的，另一部分是用于員工，購(gòu)進(jìn)的專票，可以按比例抵扣進(jìn)項(xiàng)稅吧？
家權(quán)老師
2023 12/06 11:02
嗯嗯，這個(gè)可以按比例抵扣
84784997
2023 12/06 11:42
那就是先勾選，然后在報(bào)稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
家權(quán)老師
2023 12/06 11:43
是的，就是那樣處理的
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