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問(wèn)題已解決
老師 小規(guī)模納稅人開出發(fā)票也收到款了 要怎么做會(huì)計(jì)分錄
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借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2023 12/06 13:28
84784991 
2023 12/06 13:30
那么這個(gè)增值稅是免稅的，需要再做多一張憑證去結(jié)轉(zhuǎn)嘛如果要分錄怎么做
東老師 
2023 12/06 13:30
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入就行了
84784991
2023 12/06 15:00
如果前面做的時(shí)候直接是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了呢 沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi) 需要改嘛 ?小規(guī)模公司
東老師
2023 12/06 15:01
是的這個(gè)是需要需要改的
84784991
2023 12/06 15:03
怎么去做修改呢
東老師
2023 12/06 15:03
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784991
2023 12/06 15:05
不明白，可以說(shuō)完整嘛？是要先負(fù)數(shù)沖紅原來(lái)做的借:銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的分錄，再重新做一個(gè)借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嘛
東老師
2023 12/06 15:06
按照你說(shuō)的這么做也可以先沖銷原來(lái)的，然后再按照正確的做
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