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季度初和季度末相減算出的遞延所得稅資產(chǎn)，影響當(dāng)期應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅嗎
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你好這個一般是影響以后期間
2023 12/06 16:22
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如何從年報中得到企業(yè)應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅？
通過所得稅費用+遞延所得稅資產(chǎn)-遞延所得稅負(fù)債嗎？但為何計算出來的數(shù)字和報表附注的應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅對不上
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小規(guī)模納稅人已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅，季度末應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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老師，能直接借：應(yīng)交稅費-
應(yīng)交所得稅 貸：遞延所得稅資產(chǎn)這樣對沖嗎？
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這個分錄是什么意思呢？遞延所得稅資產(chǎn)減少，應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅應(yīng)該增加呀！
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如果是折舊方式的會計估計變更，因為確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，調(diào)整了當(dāng)期應(yīng)交所得稅，所以是不影響當(dāng)期應(yīng)交所得稅的，也就是對“應(yīng)交稅費”的影響是0；
這句話怎么理解呢？
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