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跨區(qū)域涉稅預繳申報表該如何填寫？ 1.本期申報和上期申報該怎么選？如圖一所示 2.銷售額是填寫開票金額嗎？扣除是金額是指哪些？如圖二所示
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您好
請問應該是本期的預繳還是上期的預繳？
銷售額是填寫開票金額
扣除金額是指分包出去的金額
2023 12/06 20:29
84784960 
2023 12/06 20:32
我就是想知道什么是本期，什么是上期，我才能區(qū)別本期還是上期
bamboo老師 
2023 12/06 20:36
本期就是現(xiàn)在預繳
上期就是以前開具了發(fā)票 沒有預繳 現(xiàn)在用上期的表格預繳
84784960
2023 12/06 20:38
不是要先開了發(fā)票才能填這個表進行申報嗎？我在線上問過當?shù)氐亩悇站秩藛T，他們叫我先開了發(fā)票再填這個表申報
84784960
2023 12/06 20:39
發(fā)票是11月份開出的
bamboo老師
2023 12/06 20:41
不是的 應該是先預繳 然后再開具發(fā)票的
我這邊是這樣的?
可能會有地區(qū)差異
正常當月內是可以先開具發(fā)票 后填預繳申報表
跨月的話 一般是先預繳后開具發(fā)票
84784960
2023 12/06 20:42
那我現(xiàn)在怎么填？白天稅務局上班我又沒有時間，要不然我直接問他們了
bamboo老師
2023 12/06 20:43
您白天上班不方便打電話咨詢么
填上期的開票金額
還要上傳總包的合同? ?
有分包扣除么？
84784960
2023 12/06 20:48
明天抽個時間咨詢一下吧，合同在附列資料那里上傳吧？沒有分包扣除，勞務公司
bamboo老師
2023 12/06 20:57
是的?合同在附列資料那里上傳?
那就上傳勞務合同就好了
我這是江浙滬的 申報界面跟您的有區(qū)別 但是分包扣除跟銷售額應該是都一樣的
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