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問題已解決
請問一下我們拍賣公司，已收取傭金為收入的，這次參加了由拍賣行業(yè)的非民企業(yè)牽頭舉辦的拍賣會，這個企業(yè)會統(tǒng)一結(jié)算拍款給各個企業(yè)，然后從傭金里扣除平臺服務(wù)費在轉(zhuǎn)款給我們，請問這個平臺服務(wù)費在拍賣行業(yè)里以傭金為收入的行業(yè)是屬于營業(yè)成本還是銷售費用
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你好，同學(xué)，屬于營業(yè)成本
2023 12/07 10:18
84785044 
2023 12/07 10:20
是做到主營業(yè)務(wù)成本嗎，企業(yè)所得稅匯算清繳可以全額扣除嗎
冉老師 
2023 12/07 10:24
做到主營業(yè)務(wù)成本
企業(yè)所得稅可以稅前扣除
84785044
2023 12/07 10:34
老師我們有自己的小程序，幾家聯(lián)合拍賣活動時，也有委托品掛在自己平臺上同步拍賣，我們從別家企業(yè)的拍款里扣別人的服務(wù)費，這個服務(wù)費的收入我可以開經(jīng)濟代理服務(wù)（拍賣行業(yè)只能開這個）嗎，賬時做到主營業(yè)務(wù)收入里嗎
冉老師
2023 12/07 10:37
這個服務(wù)費的收入可以開經(jīng)濟代理服務(wù)
賬時做到主營業(yè)務(wù)收入里
84785044
2023 12/07 10:39
我可以把它當(dāng)成傭金做是吧
冉老師
2023 12/07 10:40
我可以把它當(dāng)成傭金做是吧
這個其實是分成，你們收到的計入收入，你們支付的計入成本
84785044
2023 12/07 10:42
就是說收到的平臺費做主營業(yè)務(wù)收入，支付的平臺服務(wù)費做到主營業(yè)務(wù)成本對吧，稅前全部扣除
冉老師
2023 12/07 10:43
就是說收到的平臺費做主營業(yè)務(wù)收入，支付的平臺服務(wù)費做到主營業(yè)務(wù)成本對吧，稅前全部扣除
是的，老師之前審計遇到的一個平臺分成的跟你們很像，其實游戲業(yè)務(wù)也是這種模式
84785044
2023 12/07 10:47
我們以傭金為收入，現(xiàn)在這個平臺服務(wù)費，在賬目上我是計傭金，還是直接注明平臺服務(wù)費合適呢
冉老師
2023 12/07 10:49
直接注明平臺服務(wù)費
84785044
2023 12/07 10:53
好的，謝謝，主要是糾結(jié)最主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入合適，非常感謝，還有請問一下我們的收入就是傭金，在酒店舉行的拍賣會活動，產(chǎn)生一些費用麻煩您幫我看看做到那里，1.公司承擔(dān)的報銷的司機（非員工）拉貨去外地的住宿費，2.我們客戶來參加拍賣會給客戶承擔(dān)的住宿費餐費3.網(wǎng)絡(luò)平臺工作人員派遣來幫忙的飛機票住宿費餐費，是做到成本還是期間費用，二級科目三級什么，
冉老師
2023 12/07 10:55
你好，同學(xué)，這個計入費用比較好的
1、銷售費用-交通費
2、銷售費用-招待費
3、銷售費用-招待費
84785044
2023 12/07 11:04
沒有交通費科目做快遞費里可以嗎，還有是司機的住宿費可以這么做嗎，可以全額抵扣嗎還有其它2個做招待費里是不是不能全額抵扣
冉老師
2023 12/07 11:06
你好，同學(xué)
沒有交通費的話，可以運輸費明細
招待費是限額扣除，收入的千分之五，實際發(fā)生額的60%
84785044
2023 12/07 11:09
司機那個住宿費可以全額抵扣是吧，老師有些人告訴我2.3這2個可以做到銷售費用-客戶費用，銷售費用-平臺費用，然后可以稅前全部抵扣，我都暈了，想請問老師他這做做法合理嗎
冉老師
2023 12/07 11:11
1、司機可以全額扣除
2、沒有客戶費這個明細，因為只有招待費和廣告宣傳費是限額扣除的，其他的明細是全額扣除
如果想全額扣除，可以做到銷售費用-其他里面
84785044
2023 12/07 11:22
那個合適呢，是做到招待費里合適還是做其它里合適，雖然我想要全額抵扣，但是要合適合理合規(guī)才行嗎
冉老師
2023 12/07 11:24
招待費是比較合適的，因為也確實是
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