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老師，收到一張支付的流水，摘要寫的是勞務(wù)費，但是對方?jīng)]有開發(fā)票，怎么操作
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沒有收到對方的開票，那就相當(dāng)于預(yù)付賬款
2023 12/07 13:05
夏春燕老師 
2023 12/07 13:06
先掛賬，，等到后期收到發(fā)票的時候再沖掉
84784952 
2023 12/07 17:01
對方是個人沒有發(fā)票
夏春燕老師
2023 12/07 17:02
那無票費用支出做賬，所得稅稅前不允許扣除
84784952
2023 12/07 17:03
6月計提的公積金多計提了，2個人公司加個人一起724，之前的人多計提了362，個稅申報部分也錯了，需要更正個稅申報嘛
84784952
2023 12/07 17:04
做借管理費用，勞務(wù)費，貸銀行，個稅需要申報嘛
夏春燕老師
2023 12/07 17:05
需要申報個稅，之前的個稅錯了需要更正
84784952
2023 12/07 17:57
那不是全部都要更正嘛
夏春燕老師
2023 12/07 18:03
是的，如果之前的錯誤了，要逐月更正。
84784952
2023 12/07 20:10
員工的打車發(fā)票可以做成本嘛
84784952
2023 12/07 20:10
就是計提多了必須都要更正個稅嘛
夏春燕老師
2023 12/07 20:45
打車的發(fā)票可以正常作為費用扣
夏春燕老師
2023 12/07 20:46
那你個稅申報時按多計提的工資去申報嗎？多申報就要更正
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