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老師,增值稅主表第25行,期初未繳稅額(多交為負數(shù))-0.99元,這樣的多交,是怎么寫分錄的?

84784996| 提问时间:2023 12/07 14:35
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
啊,你看一下你們是多交了稅款嗎?這個很有可能是自己填寫錯誤。
2023 12/07 14:36
84784996
2023 12/07 14:37
我這新接手的,以前也都沒有做賬,我現(xiàn)在補賬呢,這樣就和應繳增值稅對不上,我想補一筆分錄,把這個稅款做平。
郭老師
2023 12/07 14:40
你好,你去看一下二十五行出現(xiàn)負數(shù),第一個月的上一個月申報表他怎么填寫的,很有可能就是他填寫的不對。
84784996
2023 12/07 15:06
因為沒有之前的賬,我在補21年的賬,我現(xiàn)在應該把這多交的0.99,計入什么科目,能調(diào)平?
郭老師
2023 12/07 15:07
你好,不需要退回的,做營業(yè)外支出。
84784996
2023 12/07 15:20
老師,但是之前多交0.99,人家在12月本來應該交10元,但實際交了9.01元,但是我補賬的話,12月計提是10元。這該怎么辦
郭老師
2023 12/07 15:20
借營業(yè)外支出,貸應交稅費未交增值稅,借應交稅費未交增值稅,貸銀行房款,做這個不就可以了?
84784996
2023 12/07 17:26
好,謝謝老師
郭老師
2023 12/07 17:29
不用客氣,工作愉快
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