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銷售發(fā)票未開，卻收到了客戶的貨款，就只能入預收賬款，而不能入應收賬款。等到下次開具發(fā)票后，借：預收 貸：主營業(yè)務收入，是這樣嗎？
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對，沒錯的，是這么做賬的
2023 12/08 16:24
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收到貨款，未開具發(fā)票，是否走預收賬款，還是應收賬款，業(yè)務量比較大
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銷售商品后扣除預收賬款，剩余費用暫未付款，借：預收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費。但是借方為什么不能是應收賬款
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2022年5月收到發(fā)票，借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 ，6月份收到貨款，記錯賬，借：銀行存款，貸:預收賬款 2023年調(diào)賬會計分錄 借：預收賬款 貸 : 應收賬款 這樣做分錄對嗎？
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老師，收到設(shè)備款，做借銀行存款，貸預收賬款，開票的時候做借預收賬款，貸主營業(yè)務收入、應交稅費，這樣是對的嗎？
還是一定要做借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費，借預收賬款，貸應收賬款
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收到貨款，但是發(fā)票還沒開。公司不設(shè)預收賬款。請問這個貨款可以直接計在應收賬款里么，等開票了做借：應收賬款。貸：主營業(yè)務收入么？
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查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費用 200 元（該費用由入庫材料承擔）。則該批入庫材料的實際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預算表那里了 昨天
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- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 昨天
- 合計分錄的借方金額應該等于貸方金額，保持借貸平衡。 昨天
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