問題已解決

老師，這個(gè)未開具發(fā)票上期是負(fù)數(shù)，那我這期應(yīng)該怎么填申報(bào)表才能把負(fù)數(shù)消化了呢

84784980| 提問時(shí)間：2023 12/09 11:43
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，未開具發(fā)票看的是本年累計(jì)數(shù)，本年累計(jì)大于等于0就可以以，不能少于0，也不看單期，
2023 12/09 11:44
84784980
2023 12/09 11:54
那這個(gè)要大于0的話下期應(yīng)該怎么申報(bào)就成正數(shù)了呢，不然稅務(wù)一直提示申報(bào)未開具發(fā)票比對異常
廖君老師
2023 12/09 12:13
您好，就是申報(bào)未開票收入正數(shù)才行的
84784980
2023 12/09 12:14
是不是填未開具發(fā)票867.88為正數(shù)就可以了
廖君老師
2023 12/09 12:19
您好，是的，未開具發(fā)票 的 銷項(xiàng)稅額是? 867.88? 可以了
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