問(wèn)題已解決

我們公司一直以開(kāi)票確認(rèn)收入的，但是有好多先發(fā)貨未開(kāi)票的貨，如果把發(fā)貨的這塊也確認(rèn)收入，但是先發(fā)貨的這塊要開(kāi)票的話(huà)最起碼要到明年中旬，發(fā)貨未開(kāi)票這塊確認(rèn)收入后的賬務(wù)處理和報(bào)稅處理是什么？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/09 16:41
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，未開(kāi)票這塊，之前是申報(bào)過(guò)的吧
2023 12/09 16:41
84784968
2023 12/09 16:46
沒(méi)有，之前一直沒(méi)這么操作過(guò)，12月份準(zhǔn)備將發(fā)貨的那塊確認(rèn)收入
小鎖老師
2023 12/09 16:47
那你正常是要把發(fā)貨的這￥1先確認(rèn)收入的
小鎖老師
2023 12/09 16:48
確認(rèn)收入后的話(huà)當(dāng)作當(dāng)期的收入處理，然后申
84784968
2023 12/09 16:52
那我申報(bào)的時(shí)候數(shù)據(jù)填哪？等后面再開(kāi)票了，這一塊的數(shù)據(jù)又是怎么沖減
小鎖老師
2023 12/09 16:54
申報(bào)的時(shí)候在未開(kāi)票收入這個(gè)位置，后期如果在開(kāi)票的話(huà)，在未開(kāi)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)，正常開(kāi)票的位置寫(xiě)上金額
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