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周末好，今天是不是在更正申報啊
2023 12/10 10:19
84785031 
2023 12/10 10:23
是的先更正季度但是收入改了我資產(chǎn)表未分利潤得也改才行，改了未分配利潤資產(chǎn)表也得改了不然不匹配，這個沒事吧老師
廖君老師 
2023 12/10 10:26
是的哦，負債表要改的，負債表的未分配利潤和應(yīng)收賬款要改小
84785031
2023 12/10 10:38
對的那這樣年報里面一樣得改了
廖君老師
2023 12/10 10:41
是的，年報也要改的
84785031
2023 12/10 10:43
這樣都改了沒事吧老師？然后這個圖表這個9720放在所得稅匯算清繳表中營業(yè)外收入中增加就行對吧，然后廣宣費數(shù)補上，主營業(yè)務(wù)收入調(diào)整下，最后補的增值稅我先網(wǎng)廳更正好要打印出來帶去稅務(wù)大廳去人工辦理扣款是這樣流程嗎
廖君老師
2023 12/10 10:51
需要都改了數(shù)據(jù)才一致。反正要去稅務(wù)大廳拿稅單，我們就不自己在電子稅務(wù)局更正了，打印好原報表，在上面新數(shù)據(jù)寫好，讓大廳的工作人員更正后扣稅款。我們需要從大廳拿稅單給稽查老師，更正申報的表格也要有稅務(wù)的章，這個表格也要給稽查老師的。
不過我們不想讓表上出現(xiàn)以前大的收入，那就自己申報好了，周一再去扣稅款
84785031
2023 12/10 11:07
增值稅收入對的沒有錯就錯老師說的不想讓表出現(xiàn)以前大金額收入說的是哪個表，給稽查老師的是所得稅匯算清繳表和增值稅表就行？匯算清繳表自己更正后提供這個更正給稽查就行吧？增值稅收入之前金額對的這個增值稅我已經(jīng)網(wǎng)廳申報好然后扣款直接大廳人工扣款？
廖君老師
2023 12/10 11:11
是匯繳申報表，上面的收入我們不是要改小么。
給稽查老師的是所得稅匯算清繳表和增值稅表就行，是的
提供這個更正給稽查就行，是的
申報好然后扣款直接大廳人工扣款，是的，這樣能從大廳取得稅單
84785031
2023 12/10 14:47
好的，那我匯算清繳可以點擊更正的對吧？點擊修改好保存不發(fā)送也可以？
廖君老師
2023 12/10 15:03
可以的，大廳有電腦，明天就是讓我們自己申報也是能完成的
84785031
2023 12/10 15:06
我想家里匯算清繳改好先不提交保存就行，這樣明天到那年報弄好然后到那電腦操作下直接提交就行，增值稅補得 也是我直接電腦改好到那補交就行
廖君老師
2023 12/10 15:08
可以的，我們不點申報，只是保存好
84785031
2023 12/10 15:15
好的，那個上牌費補的9720收入填入所得稅匯算的未開票收入13個點？增值稅里面也是填在未開票收入13個點金額補交1118.23 ？
廖君老師
2023 12/10 15:16
是的呢，所得稅收入要和12月增值稅累計收入一樣的
84785031
2023 12/10 15:36
嗯嗯那我之前發(fā)給那個老師收入錯的，后面更改后提供就都對得上，我就說提供了貸款公司讓做高收入的金額給了所以給錯了，到時候把更正好的匯算表和增值稅表打印出來收入都一致就對了他不會知道吧？
廖君老師
2023 12/10 15:46
他記不得那么多的，周一稅單和報告一起給她，數(shù)據(jù)是統(tǒng)一的就完事了
84785031
2023 12/10 15:48
好的，那我年報補的金額不用改就繼續(xù)錯的就行，只改收入和之前增值稅對上金額一致，補的本就是要顯示我們之前少報的
廖君老師
2023 12/10 15:52
是的，更正后增值稅、年報收入就一樣了
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