当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
@小天老師回答追問,謝謝
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
周末好,今天是不是在更正申報(bào)啊
2023 12/10 10:19
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785031 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/10 10:23
是的先更正季度但是收入改了我資產(chǎn)表未分利潤得也改才行,改了未分配利潤資產(chǎn)表也得改了不然不匹配,這個(gè)沒事吧老師
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 12/10 10:26
是的哦,負(fù)債表要改的,負(fù)債表的未分配利潤和應(yīng)收賬款要改小
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785031 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/10 10:38
對(duì)的那這樣年報(bào)里面一樣得改了
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 12/10 10:41
是的,年報(bào)也要改的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785031 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/10 10:43
這樣都改了沒事吧老師?然后這個(gè)圖表這個(gè)9720放在所得稅匯算清繳表中營業(yè)外收入中增加就行對(duì)吧,然后廣宣費(fèi)數(shù)補(bǔ)上,主營業(yè)務(wù)收入調(diào)整下,最后補(bǔ)的增值稅我先網(wǎng)廳更正好要打印出來帶去稅務(wù)大廳去人工辦理扣款是這樣流程嗎
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 12/10 10:51
需要都改了數(shù)據(jù)才一致。反正要去稅務(wù)大廳拿稅單,我們就不自己在電子稅務(wù)局更正了,打印好原報(bào)表,在上面新數(shù)據(jù)寫好,讓大廳的工作人員更正后扣稅款。我們需要從大廳拿稅單給稽查老師,更正申報(bào)的表格也要有稅務(wù)的章,這個(gè)表格也要給稽查老師的。
不過我們不想讓表上出現(xiàn)以前大的收入,那就自己申報(bào)好了,周一再去扣稅款
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785031 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/10 11:07
增值稅收入對(duì)的沒有錯(cuò)就錯(cuò)老師說的不想讓表出現(xiàn)以前大金額收入說的是哪個(gè)表,給稽查老師的是所得稅匯算清繳表和增值稅表就行?匯算清繳表自己更正后提供這個(gè)更正給稽查就行吧?增值稅收入之前金額對(duì)的這個(gè)增值稅我已經(jīng)網(wǎng)廳申報(bào)好然后扣款直接大廳人工扣款?
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 12/10 11:11
是匯繳申報(bào)表,上面的收入我們不是要改小么。
給稽查老師的是所得稅匯算清繳表和增值稅表就行,是的
提供這個(gè)更正給稽查就行,是的
申報(bào)好然后扣款直接大廳人工扣款,是的,這樣能從大廳取得稅單
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785031 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/10 14:47
好的,那我匯算清繳可以點(diǎn)擊更正的對(duì)吧?點(diǎn)擊修改好保存不發(fā)送也可以?
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 12/10 15:03
可以的,大廳有電腦,明天就是讓我們自己申報(bào)也是能完成的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785031 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/10 15:06
我想家里匯算清繳改好先不提交保存就行,這樣明天到那年報(bào)弄好然后到那電腦操作下直接提交就行,增值稅補(bǔ)得 也是我直接電腦改好到那補(bǔ)交就行
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 12/10 15:08
可以的,我們不點(diǎn)申報(bào),只是保存好
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785031 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/10 15:15
好的,那個(gè)上牌費(fèi)補(bǔ)的9720收入填入所得稅匯算的未開票收入13個(gè)點(diǎn)?增值稅里面也是填在未開票收入13個(gè)點(diǎn)金額補(bǔ)交1118.23 ?
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 12/10 15:16
是的呢,所得稅收入要和12月增值稅累計(jì)收入一樣的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785031 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/10 15:36
嗯嗯那我之前發(fā)給那個(gè)老師收入錯(cuò)的,后面更改后提供就都對(duì)得上,我就說提供了貸款公司讓做高收入的金額給了所以給錯(cuò)了,到時(shí)候把更正好的匯算表和增值稅表打印出來收入都一致就對(duì)了他不會(huì)知道吧?
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 12/10 15:46
他記不得那么多的,周一稅單和報(bào)告一起給她,數(shù)據(jù)是統(tǒng)一的就完事了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785031 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 12/10 15:48
好的,那我年報(bào)補(bǔ)的金額不用改就繼續(xù)錯(cuò)的就行,只改收入和之前增值稅對(duì)上金額一致,補(bǔ)的本就是要顯示我們之前少報(bào)的
![](https://pic1.acc5.cn/016/37/51/99_avatar_middle.jpg?t=1714031960)
廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 12/10 15:52
是的,更正后增值稅、年報(bào)收入就一樣了
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)