問(wèn)題已解決

老師公司20年暫估的成本發(fā)票忘記開(kāi)進(jìn)來(lái)了，對(duì)方公司已注銷(xiāo)，現(xiàn)在怎么處理？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/11 09:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
可以憑你們的購(gòu)銷(xiāo)合同，還有對(duì)公支付回單，對(duì)方的注銷(xiāo)證明，可以在20年稅前扣除
2023 12/11 09:04
84785030
2023 12/11 09:25
如果沒(méi)有這些，是不是只能做利潤(rùn)了？
家權(quán)老師
2023 12/11 09:30
是的，直接調(diào)整利潤(rùn)，要稅前扣除的，就重新做20年的報(bào)表，按更正的的報(bào)表匯算
84785030
2023 12/11 09:40
重新做20年的報(bào)表？電子稅務(wù)局去更改嗎？
家權(quán)老師
2023 12/11 09:43
你好，這個(gè)只能去稅務(wù)大廳更正申報(bào)了
84785030
2023 12/11 09:49
這個(gè)分錄怎么做？小規(guī)模納稅人
家權(quán)老師
2023 12/11 09:53
你都不是已經(jīng)暫估了不能用做憑證了。只是當(dāng)年做納稅調(diào)增的，現(xiàn)在直接調(diào)整為可以抵扣
84785030
2023 12/11 09:57
嗯好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 12/11 09:59
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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