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問題已解決
老師，我問一下公司對公轉(zhuǎn)個人賬戶備注是勞務費，我應該怎么入賬？沒有發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
借：管理費用-勞務費
貸：銀行存款
沒有發(fā)票不能稅前扣除
2023 12/11 15:41
84784973 
2023 12/11 15:42
這么入賬就行嗎？不需要做別的嗎？會有什么風險嗎？
小菲老師 
2023 12/11 15:43
同學，你好
不需要別的，這樣就行
84784973
2023 12/11 15:44
好的，謝謝老師，也不需要他提供發(fā)票是不？
勞務費5萬也沒關(guān)系？
小菲老師
2023 12/11 15:44
同學，你好
需要提供發(fā)票，不然不能稅前扣除
84784973
2023 12/11 15:45
提供不了發(fā)票，沒有發(fā)票
小菲老師
2023 12/11 15:46
同學，你好
不能稅前扣除
84784973
2023 12/11 16:02
那老師我應該怎么做賬??？
小菲老師
2023 12/11 16:04
同學，你好
就這么做，之后納稅調(diào)整
84784973
2023 12/11 16:08
怎么調(diào)？我不太懂老師
小菲老師
2023 12/11 16:08
同學，你好
所得稅清算表，里面填寫，納稅調(diào)整
84784973
2023 12/11 16:11
就是我得自己承擔5萬得稅唄？在季報里報稅的賬表里填寫這個金額？
小菲老師
2023 12/11 16:12
同學，你好
嗯嗯，是的
在季報里報稅的賬表里填寫這個金額？
所得稅清算表里面填寫
84784973
2023 12/11 16:50
（在季報里報稅的賬表里填寫這個金額？ 所得稅清算表里面填寫）老師，這兩個表在那？我需要怎么填寫，有截圖嗎？
或者這個勞務費我可以走其他應收款嗎？
小菲老師
2023 12/11 18:28
同學，你好
所得稅清算表要在次年才有，費用扣除一欄，填在其他里面
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