问题已解决
老師,我把預(yù)付帳款的付數(shù)在報表上調(diào)成應(yīng)付帳款了,但現(xiàn)在我要做報表附注的話要怎么對應(yīng)
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你好,欠了某某企業(yè)的款項調(diào)整成應(yīng)付賬款貸方余額。
2023 12/12 17:14
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2023 12/12 17:19
針對上面那個金額,我把172881.30這個金額在報表點調(diào)成應(yīng)付帳款了,但是這個是貸方減預(yù)付的借方得來的,所以這個附注我不知道怎么和報表對應(yīng)
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/12 17:20
你就寫一個說明就可以的,什么原因調(diào)整了。
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2023 12/12 17:23
是銀行要的,我當(dāng)時直接把報表的金額172881.30從預(yù)付調(diào)成應(yīng)付了,但是現(xiàn)在這個附注對應(yīng)不了相應(yīng)的供應(yīng)商呀,因為這個金額是貸方減掉借方的余額
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/12 17:27
你好,我沒有看懂什么意思,怎么還這個金額。也就是你填寫的時候不是填寫的明細(xì)啊。
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2023 12/12 17:35
這是科目余額表上的,我調(diào)的時候是直接調(diào)報表的金額,現(xiàn)在要做附注的話我是從科目余額表來對應(yīng)每家供應(yīng)商
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2023 12/12 17:38
所以對應(yīng)不起來,難道把預(yù)付帳款的借方做成應(yīng)付帳款附注上用負(fù)數(shù)表示可以嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/12 17:39
是的,需要備注具體的你調(diào)整了哪一個明細(xì),而且你調(diào)整的時候得有依據(jù)。你是直接重分類了嗎?
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2023 12/12 17:46
沒有直接重分類,我都直接調(diào)報表,但是現(xiàn)在要附注的話我從科目余額表去查來填對應(yīng)不起來
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/12 17:46
那你直接寫一級科目,別寫二級科目了。
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