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開票在10月，預(yù)交稅費(fèi)在7-9月，怎么處理？修改申報(bào)表嗎？
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您好，不改呀，預(yù)交 時(shí)是不是申報(bào)的未開票收入呀，現(xiàn)在開票再申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù)，還有開票收入，本期也不用交稅
2023 12/12 21:28
84784985 
2023 12/12 21:30
老師我們是小規(guī)模，10月開票，10月預(yù)交增值稅的時(shí)候所屬期提交到了9月份
84784985
2023 12/12 21:30
預(yù)交到了7-9月
84784985
2023 12/12 21:31
所屬期預(yù)交錯(cuò)了，應(yīng)該是10月
廖君老師 
2023 12/12 21:32
您好，預(yù)交時(shí)沒有開票，申報(bào)了收入，本季度有開其他發(fā)票么，本季度 開票收入和未開票收入負(fù)數(shù)加在一起申報(bào)
84784985
2023 12/12 21:34
我是10月份預(yù)交的7-9月增值稅，所屬期錯(cuò)了，9月份申報(bào)沒有這筆預(yù)交數(shù)
廖君老師
2023 12/12 21:44
您好，不好意思，上面有2條信息您我一起發(fā)的，我現(xiàn)在才看到，
那要改所屬期的，自已在電子稅務(wù)局改不了，要帶上公章去大廳，讓大廳工作人員改
84784985
2023 12/12 21:45
是要把9月份的申報(bào)表改了，然后填上預(yù)交數(shù)對(duì)嗎？然后下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候抵減嗎？
廖君老師
2023 12/12 21:47
改我們11.1申報(bào)的這個(gè)報(bào)表，不改10月申報(bào)的第三季度增值稅報(bào)表
84784985
2023 12/12 21:47
我們是小規(guī)模
84784985
2023 12/12 21:48
不應(yīng)該改7-9月的申報(bào)表嗎？
廖君老師
2023 12/12 21:50
您好，我剛才也在納悶?zāi)?，小?guī)模季度申報(bào)，咱11.1怎么申報(bào)了呀，我以為是建筑工程異地預(yù)繳
84784985
2023 12/12 22:00
就是工程小規(guī)模
84784985
2023 12/12 22:01
我沒有說我報(bào)11月啊，我說的是10月份開的發(fā)票，但是預(yù)交增值稅所屬期7-9月，是不是要去改7-9月增值稅申報(bào)表？
廖君老師
2023 12/12 22:05
哦哦，我看稅單是11.1扣的款，
要改7-9月增值稅申報(bào)表的
84784985
2023 12/12 22:06
然后下個(gè)季度報(bào)稅的時(shí)候去抵扣對(duì)吧
廖君老師
2023 12/12 22:07
您好，是的，主表23行就是 本期預(yù)繳稅額
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