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本月開了一張服務(wù)費專票和一張服務(wù)費紅字普票，那填增值稅申報表的時候，那張紅字普票應(yīng)該在怎么填列呢
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融資的部分，你在本期銷售額中直接減掉就可以了。
2023 12/14 19:38
何江何老師 
2023 12/14 19:38
紅字的部分你在本期銷售額中直接減掉就可以了
84785032 
2023 12/14 19:42
只有一張紅字普通發(fā)票，怎么減去
何江何老師
2023 12/14 19:42
如果本期只有一張紅字發(fā)票，本期你不能在本期申報這個納稅的時候，在中間減這個紅字發(fā)票是不行的，你做不了的，你要去大廳，這是違規(guī)的，我們?nèi)绻酒阡N售額沒有超過紅字發(fā)票的金額，本期不允許沖紅。。
84785032
2023 12/14 19:45
我開的專票是正數(shù)，而且專票金額大于紅字普通發(fā)票金額，那我直接把紅字普票填負數(shù)不行嗎
何江何老師
2023 12/14 19:46
不可以的，同學(xué)，這是違規(guī)的，現(xiàn)在稅務(wù)局不允許這種事情，你如果這種情況你想申報，你只能去大廳讓他們?nèi)藶榻o你申報。
84785032
2023 12/14 19:47
好的謝謝老師
何江何老師
2023 12/14 19:47
客氣，我也碰到過這類的事情。
何江何老師
2023 12/14 19:47
只要去大廳里讓他們手工申報，一般是可以報掉的，我們自己是報不了的。。
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