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晚好老師 求兩道題解答
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你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 12/14 21:16
暖暖老師 
2023 12/15 06:37
第一
甲企業(yè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)5*13%=0.65
乙企業(yè)銷項(xiàng)稅5*13%=0.65
代扣代繳消費(fèi)稅計(jì)算是
（30+5）/（1-15%）*15%=6.18
暖暖老師
2023 12/15 06:39
第二個(gè)
代扣代繳消費(fèi)稅計(jì)算是
（54000+9000）/（1-30%）*30%=27000
出售應(yīng)交消費(fèi)稅
89000*40%=35600
實(shí)際可以抵減消費(fèi)稅是27000*50%=13500
實(shí)際繳納 35600-13500=22100
84785025 
2023 12/15 10:45
老師好 第一問的30萬材料不用交增值稅嗎
暖暖老師
2023 12/15 10:46
那個(gè)甲已經(jīng)抵扣了
84785025
2023 12/15 10:49
抵扣的不是加工費(fèi)5嗎
暖暖老師
2023 12/15 10:51
加工費(fèi)不抵減增值稅啊，5*13%才是增值稅
84785025
2023 12/15 10:57
那乙企業(yè)的5*13％是什么意思呢
暖暖老師
2023 12/15 10:59
企業(yè)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
84785025
2023 12/15 11:05
甲和乙企業(yè)分別都要交5*13％嗎
暖暖老師
2023 12/15 11:09
甲不繳納，加甲是進(jìn)項(xiàng)稅的
84785025
2023 12/15 11:15
還是不太懂甲的應(yīng)納增值稅
暖暖老師
2023 12/15 11:16
甲沒銷售行為不繳納，但是有進(jìn)項(xiàng)稅
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