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問題已解決
老師就是我們之前有個貨是沒有票的，我是做的無票成本入賬，是今年3月份做的賬，現(xiàn)在票回來了我要把那個票怎么處理？
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借應(yīng)付賬款貸庫存商品，
借庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
這個是紅沖的，
然后再做發(fā)票的，
借庫存商品貸應(yīng)付賬款，
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2023 12/15 09:08
84784974 
2023 12/15 09:28
老師錢是3月份就給過了，只是票現(xiàn)在才回來
郭老師 
2023 12/15 09:28
你好，最后應(yīng)付賬款是沒有余額的，你再看一下。
郭老師
2023 12/15 09:28
第一個是在借方，第二個是貸方，這不抵扣了。因錢沒有退回來，所以用了往來科目來代替一下。
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