問(wèn)題已解決

如果我是業(yè)主方，本期審核工程量1000萬(wàn)，扣回預(yù)付款200萬(wàn)，支付700萬(wàn)，掛賬100萬(wàn)，對(duì)嗎？ 借：一期 1000萬(wàn) 貸：預(yù)付賬款 200萬(wàn) 銀行存款 700萬(wàn) 應(yīng)付賬款 100萬(wàn)

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/17 10:19
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您的分錄非常正確
2023 12/17 10:20
84784954
2023 12/17 10:28
我現(xiàn)在收到了施工方發(fā)票900萬(wàn)元，掛賬的那100萬(wàn)對(duì)方?jīng)]開(kāi)票，這筆分錄怎么做呢
小林老師
2023 12/17 10:44
掛賬與發(fā)票無(wú)關(guān)，按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬，沒(méi)發(fā)票可以用往來(lái)暫估
84784954
2023 12/17 10:47
不知道發(fā)票這筆分錄怎么做，請(qǐng)老師教一下
小林老師
2023 12/17 10:48
掛賬都用暫估，收到發(fā)票沖回對(duì)應(yīng)暫估金額即可
84784954
2023 12/17 11:10
收到發(fā)票這筆的借貸方是什么，科目怎么寫
小林老師
2023 12/17 11:29
紅字沖回暫估分錄，按發(fā)票重新入賬
84784954
2023 12/17 11:48
麻煩老師再詳細(xì)一點(diǎn)，收到900萬(wàn)發(fā)票這筆具體怎么做分錄，我不是這個(gè)專業(yè)的，實(shí)在沒(méi)理解
小林老師
2023 12/17 11:56
紅字沖回暫估分錄， 借：一期 -900萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款暫估 -900萬(wàn) 借：一期 900萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款900萬(wàn)
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