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請問老師22年多計提了6000社保費,,今年剛發(fā)現(xiàn)怎么調(diào)整分錄啊

84784972| 提问时间:2023 12/17 18:47
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向陽老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,同學,可以就做在當期呢,當期損益 用負數(shù)把它沖掉
2023 12/17 18:49
84784972
2023 12/17 19:03
應付職工薪酬不是得一直掛個-6000嗎
向陽老師
2023 12/17 19:32
您好,這個金額也不大,不去更正2022年所得稅匯繳申報表了,直接紅沖在2023年12月 借:管理費用-公司負擔五險? -6000? ? ??應付職工薪酬-五險一金? ?-6000 以前多計提,現(xiàn)在沖回就沒有余額了,應付職工薪酬就平了
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