問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)教一下，我們是工程勞務(wù)公司，活今年干完了，但是今年沒(méi)有結(jié)算，票今年也不開(kāi)，元月份就要開(kāi)呢，這個(gè)賬怎么做啊

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/18 10:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
開(kāi)票時(shí)借應(yīng)收賬款。貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2023 12/18 10:30
84784949
2023 12/18 10:31
今年的賬怎么弄啊
84784949
2023 12/18 10:32
等開(kāi)票了就是明年的收入了，成本又是今年的啊
玲老師
2023 12/18 10:33
約定什么時(shí)間收款了嗎？
84784949
2023 12/18 10:34
沒(méi)有，這個(gè)都不能確定，都是能確定的就是今年不開(kāi)票
84784949
2023 12/18 10:35
今年不開(kāi)票，但是成本又都做在今年了
玲老師
2023 12/18 10:38
不符合收入確認(rèn)條件，咱今年把發(fā)生的成本就計(jì)入借合同履約成本。貸銀行存款或者應(yīng)付職工薪酬等等。
84784949
2023 12/18 10:42
意思是不結(jié)轉(zhuǎn)嗎，
玲老師
2023 12/18 10:44
您好，您把您的問(wèn)題補(bǔ)充完整。
84784949
2023 12/18 10:48
意思就是我不太明白，把今年的成本計(jì)入合同履約成本中，今年不開(kāi)票，這個(gè)成本怎么接轉(zhuǎn)呢？年末這個(gè)科目不是不能有余額嗎
玲老師
2023 12/18 10:49
沒(méi)有收入是不結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
84784949
2023 12/18 10:52
意思就是我把成本全部歸集到合同履約成本中，明年開(kāi)票的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中嗎
玲老師
2023 12/18 10:53
對(duì)的就是這樣處理的。
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