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老師你好咨詢一下 工程類的企業(yè)工程結(jié)算成本，比如說A項工程的合同成本直接人工費，這個月有25萬。 分錄怎么寫，需要先計提嗎 計提分錄 借A項目合同成本人工成本25萬 貸應(yīng)付職工薪酬職工工資25萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄 借工程結(jié)算成本25萬 貨A項目合同成本人工成本25萬

84784993| 提問時間：2023 12/18 20:03
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，對的，就是這樣先集體，然后在結(jié)轉(zhuǎn)就行
2023 12/18 20:04
84784993
2023 12/18 22:42
可以不具體直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎，我看到之前同事做的就只有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
84784993
2023 12/18 22:42
這樣有沒有什么問題
小鎖老師
2023 12/18 22:43
最好是先計提，再結(jié)轉(zhuǎn)
84784993
2023 12/18 23:23
那以前幾年都沒有計提，怎么辦？
小鎖老師
2023 12/18 23:41
可以以后集體，規(guī)范化的
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