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報(bào)廢固定資產(chǎn)收入如何開(kāi)票做賬

84784972| 提问时间:2023 12/19 13:42
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 ?借固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 最后把差額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
2023 12/19 13:44
84784972
2023 12/19 14:10
那問(wèn)一下老師 這個(gè)票怎么開(kāi)啊 按什么稅率開(kāi)呢 還有就是可以直接開(kāi)對(duì)方名稱(chēng)為個(gè)人嗎 因?yàn)閷?duì)方不需要票
東老師
2023 12/19 14:11
這個(gè)你們是一般納稅人嗎?如果抵扣過(guò)的話,稅率就是13%
東老師
2023 12/19 14:11
開(kāi)票直接開(kāi)對(duì)方名字就可以
84784972
2023 12/19 14:18
沒(méi)有名字呢 就是沒(méi)有任何開(kāi)票信息 但是我們要開(kāi)票 是開(kāi)普票是嗎
東老師
2023 12/19 14:19
這個(gè)開(kāi)個(gè)人兩個(gè)字就可以開(kāi)普通發(fā)票
84784972
2023 12/19 14:23
好的 我們機(jī)器有2009年以前的應(yīng)該是沒(méi)抵扣過(guò)的 這種是開(kāi)票按3%開(kāi)嗎都
東老師
2023 12/19 14:23
對(duì),這個(gè)是很早的話就是3%減按2%征收
84784972
2023 12/19 14:24
好的 意思就是我開(kāi)票按3%開(kāi)都 然后賬上那個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)也是按3%算 就是申報(bào)稅的時(shí)候按2%對(duì)嗎
東老師
2023 12/19 14:26
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)的,就是這樣的
84784972
2023 12/19 14:28
還有就是這筆收入是有一部分是2009年以前的機(jī)器和2009年以后的機(jī)器 那開(kāi)票前者是按3%開(kāi)普票 后者按13%開(kāi)普票 是不是就開(kāi)兩張發(fā)票呢 但是合計(jì)金額是一致的
東老師
2023 12/19 14:29
對(duì),那你這個(gè)是需要分開(kāi)開(kāi)票的
84784972
2023 12/19 14:29
好的 麻煩老師了
東老師
2023 12/19 14:30
沒(méi)事兒,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!
84784972
2023 12/19 14:34
老師 開(kāi)票內(nèi)容填寫(xiě)啥呢 第一次開(kāi)這種
東老師
2023 12/19 14:36
就開(kāi)這個(gè)機(jī)器的名稱(chēng)就可以
84784972
2023 12/19 14:37
是一批報(bào)廢的 就是寫(xiě)機(jī)器嗎
東老師
2023 12/19 14:37
對(duì),寫(xiě)報(bào)廢機(jī)器設(shè)備就行
84784972
2023 12/19 14:40
這個(gè)商品和服務(wù)稅收編碼是不是應(yīng)該是不動(dòng)產(chǎn)啊 我看銷(xiāo)售服務(wù)里面沒(méi)有對(duì)應(yīng)的
東老師
2023 12/19 14:40
這個(gè)機(jī)器只能是動(dòng)產(chǎn),不可能是不動(dòng)產(chǎn)
84784972
2023 12/19 14:47
但是我看那里面的編碼選擇只有勞務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、貨物、銷(xiāo)售服務(wù)這些 老師問(wèn)一下應(yīng)該選哪一類(lèi)啊
東老師
2023 12/19 14:47
我覺(jué)得你這個(gè)選擇貨物就可以
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